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三公经费

蓬安县嘉陵第一桑梓风景区管理局2016年部门预算编制的说明

2016年08月23日 浏览量: 来源: 作者: 邓杰林 审核: 奉勇

蓬安县嘉陵第一桑梓风景区管理局

2016年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,为旅游事业发展提供服务。

2、在开发建设“嘉陵第一桑梓”期间,配合县相关机构开发建设旅游景区的日常具体业务服务工作。

3、在景区建成后履行景区的日常管理和服务职能。

(二)2016年重点工作

2016年全县旅游工作将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八大以来中央和省、市、县委重大决策部署,进一步解放思想、勇于创新,以务实的作风抓好新一年的景区日常管理工作。

一是接手百牛渡江景区,抓好该景区的日常管理和维护工作,保障该景区日常运作。

二是接手相如故城南大门的管理工作。

三是迎接4A景区两年一度的复检工作

二、部门概况

蓬安县嘉陵第一桑梓风景区管理局是旅游局直属事业单位,有编制8个,现有在职职工8人。

三、收支预算总体情况

景区管理局2016年收入预算总额为3210840元,其中:当年财政拨款收入3092925元,上年结转收入117915元。相应安排支出预算3210840元,其中:人员支出1571925元(包含临聘人员工资900000元),日常公用支出64000元,对个人和家庭的补助支出53261元,项目支出1638915元。

四、财政拨款支出预算安排情况

景区管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担景区日常管理相关工作。其中:

基本支出,是用于保障景区管理局的日常支出,包括基本工资、绩效工资、临聘人员工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

项目支出,是用于2016年度嘉陵第一桑梓景区的日常管理和维护,包括景区绿化、百牛渡江扶持资金、顺江公路管护、相如号游船运行经费、景区复检等。

景区管理局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3210840元。主要用于:单位人员工资、日常运转、临聘人员工资、以及为完成完成景区管理的年度项目支出。

(二)社会保障缴费支出134477元。主要用于单位职工养老保险、医疗保险支出。

(三)住房保障支出49261元:用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数2500元。其中:公务接待费2500元。公务接待费较2015年预算减少50%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。  2016年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、机关运行经费安排情况

景区管理局2016年履行一般管理职能、维持日常运转而开支的单位运行经费,合计 64000元。

 

附件:收入预算及支出总表(包含分支表)

 

 

 

 

 

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