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索 引 号: 0087832818/2020-04711 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 16:55:29
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县不动产登记中心2020年部门预算编制说明

蓬安县不动产登记中心2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

 

一、主要职能及主要工作

(一)不动产登记中心职能简介

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。

2、负责全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。

3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。

4、负责不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

5、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

6、负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集、归档工作。

 7、县政府交办的其他工作。

(二)不动产登记中心2020年重点工作

1、抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。

 2、加强业务工作攻坚创新,登记发证全面提速。一是完成国有土地上房屋的数据整合工作;二是完成档案数字化管理,实现档案异地备份,确保数据安全;三是优化登记审批流程。真正做到便民利民。

 3、加强政治学习常抓不懈,个人素质全面提升。一是加强业务知识和政策法规的学习,形成人人爱学习、个个爱钻研的良好风气;二是加强横向交流,积极学习借鉴外地先进经验,主动参加上级部门组织的业务培训;三是进一步严格工作纪律,强化团队意识、服务意识。

 4、加强队伍建设清正严明,职能职责全面优化。一是进一步明确各股室职能职责,做到各司其职,各担其责;二是请示政府领导,通过政府购买服务的方式充实登记工作力量;三是积极争取各级资金,保障不动产登记日常工作正常运转。

 

部门预算单位构成

不动产登记中心纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:办公室、财会股、登记发证股、权藉调查股、档案信息股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。不动产登记中心2020年收支总预算240.0588万元,比2019年收支预算总数增加37.4107万元,主要原因是人员经费增加。  

(一)收入预算情况

不动产登记中心2020年收入预算240.0588万元,其中:一般公共预算拨款收入240.0588万元,占100%。  

(二)支出预算情况

不动产登记中心2020年支出预算240.0588万元,其中:基本支出180.7788万元,占75.3%;项目支出59.28万元,占24.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

不动产登记中心2020年财政拨款收支总预算240.0588万元,比2019年财政拨款收支总预算增加37.4107万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入240.0588万元;支出包括:社会保障和就业支出25.6994万元、卫生健康支出11.5738万元、城乡社区事务支出189.6843万元、住房保障支出13.1013万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

不动产登记中心2020年一般公共预算当年拨款240.0588万元,比2019年预算数增加37.4107万元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.6994万元,占10.7%;卫生健康支出11.5738万元,占4.82%;城乡社区事务支出189.6843万元,占79.02%;住房保障支出13.1013万元,占5.46%。 

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为16.1724万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为9.527万元,主要用于:由单位临聘人员保险费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为8.0361万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为3.5377万元,主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.1013万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为130.4043万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、租赁费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 

 7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为59.28万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

不动产登记中心2020年一般公共预算基本支出180.7788万元,其中:

人员经费167.1788万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关舍业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

不动产登记中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

公务接待费

2020年无公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。  

2020年未安排公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

不动产登记中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

不动产登记中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

2020年,不动产登记中心的办公室、财会股、登记发证股、权藉调查股、档案信息股运行经费财政拨款预算为13.6万元,比2019年预算增加1.6万元,增加13.3%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。。

国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年蓬安县不动产登记中心整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标(项目完成)、效益指标(项目效益)、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映目标任务(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释 

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

14、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


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