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索 引 号: 0087832818/2020-04364 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 16:55:30
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县相如故城开发服务中心2020年部门预算编制说明

蓬安县相如故城开发服务中心2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

  

一、基本职能及主要工作

(一)故城开发中心职能简介

1、负责全县旅游的宣传营销,统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游的宣传促销工作;

2、负责促进和引进外资和社会资金投资开发和建设旅游业;

3、负责组织实施相如故城旅游度假区创A和嘉陵第一桑梓景区的日常管理(包括清扫保洁、环境治理、绿化亮化、安全生产等)和设施维护工作;

4、负责相如故城旅游度假区和嘉陵第一桑梓景区游客中心的管理和运营;

5、负责全县景点景区、宾馆酒店、旅行社等旅游服务行业从业人员的培训和行业协会工作;

6、完成县委、县政府交办的其他工作。  

(二)故城开发服务中心2020年重点工作

1、在县委县政府的领导下顺利通过省文化和旅游厅对嘉陵第一桑梓旅游区4A检查验收。

2、在第十一届嘉陵江放牛节承办期间,在滨江休闲文化区和周子古镇举直播带货、古玩鉴赏、相如文化展、街头演义、茶道表演、汉服秀等一系列活动。

二、部门预算单位构成

故城开发服务中心纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构3个,分别为:人秘股、产业发展股、景区管理股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,故城开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、基金拨款收入;支出包括:文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。故城开发服务中心2020年收支总预算307.6万元,比2019年收支预算总数增加12.64万元,主要原因是基本支出人员增加,相应的工资成本增加。  

(一)收入预算情况 

故城开发服务中心2020年收入预算307.6万元,其中:一般公共预算拨款收入190.8万元,占62%;政府基金拨款收入116.8(含上年结转6万元)万元,占38%。  

(二)支出预算情况

故城开发服务中心2020年支出预算307.6万元,其中:基本支出190.8万元,占62%;项目支出116.8(含上年结转6万元)万元,占38%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

故城开发服务中心2020年财政拨款收支总预算307.6万元,比2019年财政拨款收支总预算增加12.64万元,主要原因是基本支出人员增加,相应的工资成本增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入190.8万元、政府基金预算拨款收入116.8万元;支出包括:文化体育与传媒支出164.3万元、城乡社区事务116.8万元、社会保障和就业支出10.7万元、卫生健康支出7.8万元、住房保障支出8万元。 

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  故城开发服务中心2020年一般公共预算当年拨款190.8万元,比2019年预算数增加40.2万元,主要原因是人员增加,相应的工资成本增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出164.3万元,占53.4%;社会保障和就业支出10.7万元,占3.2%;卫生健康支出7.8万元,占2.5%;住房保障支出8万元,占2.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2020年预算数为164.3万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为10.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为7.7万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为8万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出((项)2020年安排预算数为116.8万元,主要用于:嘉陵第一桑梓景区日常管理包括景区绿化、百牛渡江扶持资金、设施的维修维护、公厕的水电费等。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

   故城开发服务中心2020年一般公共预算基本支出190.8万元,其中:

  人员经费180.6332万元,主要包括:基本工资、临聘人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费10.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

故城开发服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费

相如故城开发服务中心无因公出国(境)经费

(二)公务接待费0.2万元较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算都为0。  

八、政府性基金预算支出情况说明

相如故城开发服务中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出为122.8 万元(其中2019年结转6万元),主要用于嘉陵第一桑梓景区的日常管理和维护工作,包括景区绿化管护、百牛渡江扶持资金、景区设施设备维修管护、公厕水电、道路维护等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

故城开发服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

2020年,故城开发服务中心机关(单位)运行经费8.8万元,比2019年增加了3.2万元,主要是单位人员增加所致。

(二)政府采购情况

 2020年,故城开发服务中心没有实施采购计划,无政府采购采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,相如故城开发服务中心没有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套),其余全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

 (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年相如故城开发服务中心整体支出、所有项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标(项目完成)、效益指标(项目效益)、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映目标任务(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(六) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出((项),指主要用于嘉陵第一桑梓景区日常管理包括景区绿化、百牛渡江扶持资金、设施的维修维护、公厕的水电费等支出

  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

相关附件: 蓬安县相如故城开发服务中心2020年部门预算公开表.xls  

 

 

 


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