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索 引 号: 0087832818/2020-04365 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 16:56:11
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县医疗保障局2020年部门预算编制说明

蓬安县医疗保障局2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

 

一、主要职能及主要工作

(一)蓬安县医疗保障局职能简介

1、负责贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准,拟订全县医疗保障事业相关规划和标准,并组织实施和监督检查。

2、负责贯彻执行医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3、负责贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织落实省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策,建立动态调整机制,组织实施国家医疗保障目录准入谈判规则。贯彻落实省市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

5、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织落实省市药品、医用耗材的招标采购政策,组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织落实医疗保障基金支付方式改革,负责实施全县定点医药机构及其服务协议和支付管理办法,指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导管理全县医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

蓬安县医疗保障局2020年重点工作

1、大力推进城镇职工医保、居民医保参保扩面工作。

2、加强对“两定”机构的基金监督管理工作。

3、继续做好医保行业扶贫工作。

 4、做好大病医疗救助工作。

 5、大力做好医疗保障行风、作风建设工作。

二、部门预算单位构成

蓬安县医疗保障局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构1个,为蓬安县医疗保障服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,蓬安县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出医保局2020年收支总预算456.84万元,比2019年收支预算总数增加86.22万元,主要原因是一是机构改革后,本年度年初公用经费预算增加了系数;二是上年度年末根据单位只能增加了专项经费,结转到本年度,故总收支比上年度增加。

(一)收入预算情况

医保局2020年收入预算456.84万元,其中:一般公共预算拨款收入404.05万元,占88%上年结转52.79万元,占12%

(二)支出预算情况

医保局2020年支出预算456.84万元,其中:基本支出323.94万元,占71%;项目支出132.9万元,占29%。

财政拨款收支预算情况

医保局2020年财政拨款收支总预算456.84万元,比2019年财政拨款收支总预算增加86.22万元,主要原因是一是机构改革后,本年度年初公用经费预算增加了系数;二是上年度年末根据单位只能增加了专项经费,结转到本年度

收入包括:本年一般公共预算拨款收入404.05万元,上年结转52.79万元;支出包括:社会保障和就业支出57.29万元卫生健康支出374.10万元、住房保障支出25.45万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

医保局2020年一般公共预算当年拨款404.05万元,比2019年预算数增加50.43万元,主要原因是机构改革,单位公用经费系数增加;二是职能增多,专项项目支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

医保局2020年一般公共预算当年拨款支出404.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.29万元,占8%;卫生健康支出346.79万元,占86%;住房保障支出22.97万元,占6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为30.05万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为4.23万元主要用于临聘人员及合同工的基本养老保险缴费支出

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为14.94万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为6.94万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为262.52万元,主要用于医疗保障经办机构开展业务工作的支出。
    6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为4.1万元,主要用于医疗保障经办机构开展业务工作的支出。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):2020年预算数为49.5万元,主要用于医疗保险网络平台建设以及网络维护。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):2020年预算数为8.8万元,主要用于医疗保障事务方面的支出。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为22.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保局2020年一般公共预算基本支出321.15万元,其中:

人员经费267.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费53.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医保局2020“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为2万元。

(一)因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2020年没有公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2020年公务接待费2万元。计划用于执行公务、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

2020年公务接待费较2019年增加0.8万元,增长66%。主要原因是机构改革后,县医疗保障局机关和医疗保障中心统一核算,接待上级部门的次数和调研时间明显增多

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2020年度,蓬安县医疗保障局及下属医疗保障服务中心运行经费支出404.05万元,比2019年增加50.43万元,增长14%。主要原因是机构改革,单位公用经费系数增加;二是职能增多,专项项目支出增加

(二)政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划,无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年蓬安县医保局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映部门整体(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指用于临聘人员及合同工的基本养老保险缴费支出

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指用于医疗保障经办机构开展业务工作的支出。
    6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于医疗保障经办机构开展业务工作的支出。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指医疗保险网络平台建设以及网络维护。

8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医疗保障事务方面的支出。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件:蓬安县医疗保障局2020年部门预算公开表

 


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