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索 引 号: 0087832818/2020-04366 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 16:57:07
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县应急管理局2020年部门预算编制说明

蓬安县应急管理局2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

 

一、主要职能及主要工作

(一)应急管理局职能简介

1、负责应急管理工作,组织和指导各乡镇、各部门(单位)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件和贯彻意见。

3、负责组织指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织指导开展预案演练并督促落实,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照相关政策规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导全县应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照相关政策规定负责消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法承担安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县级有关部门(单位)和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急管理部、省应急管理厅、市应急管理局做好中、省、市驻县工矿商贸企业安全生产综合监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

19、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务

(二)应急管理局2020年重点工作

1、加强队伍建设。一是在思想政治建设上下功夫。二是在工作创新上做文章。三是在责任落实上再加力。

2、加强应急管理体系建设。一是夯实应急基础。二是强化部门联动。三是加强值班值守,强化信息报送。

3、加强安全风险管控。全面推进安全生产清单制管理,加强对高危行业领域的安全风险隐患排查整治,组织专家分行业进行风险研判。

4、加强安全发展示范城市创建。加强城市建设和运行安全管理,推广安全体验中心的使用,努力创建安全发展示范城市。

5、加大各项专项整治和安全检查、隐患排查行动投入力度。

6、加强全民安全意识提升。深入开展安全知识“七进”活动,通过安全宣传月、在线访谈、安全生产大讲堂、微博微信等方式进行安全知识宣传,组织队伍深入企业、乡镇进行安全培训,开展安全生产普法宣传,面向社会开放安全体验中心,全方位开展安全意识提升工程,提升大众安全责任意识、自我保护意识和自救互救能力。

二、部门预算单位构成

应急管理局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,主要包括:蓬安县安全生产监察执法大队蓬安县安全生产技术研究和应急救援信息中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出县应急管理局2020年收支总预算1325.62万元,比2019年收支预算总数增加817.08万元,主要原因是机构改革后职能增加,人员和项目经费增加以及上年结转

(一)收入预算情况

应急管理局2020年收入预算1325.62万元,其中:一般公共预算拨款收入555.94万元,占42%上年结转769.68万元,占58%

(二)支出预算情况

应急管理局2020年支出预算1325.62万元,其中:基本支出412.93万元,占31%;项目支出912.69万元,占69%。

四、财政拨款收支预算情况

应急管理局2020年财政拨款收支总预算1325.62万元,比2019年财政拨款收支总预算增加817.08万元,主要原因是机构改革后职能增加,人员和项目经费增加以及上年结转

收入包括:本年一般公共预算拨款555.94万元,上年结转769.68万元。支出包括:社会保障和就业支出40.36万元、卫生健康支出28.52万元、住房保障支出29.56万元、灾害防治及应急管理支出1227.18万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急管理局2020年一般公共预算当年拨款555.94万元,比2019年预算数增加47.40万元,主要原因是机构改革后职能增加,人员和项目经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

应急管理局2020年一般公共预算当年拨款支出555.94万元,主要用于以下方面:;社会保障和就业支出40.36万元,占7%;卫生健康支出28.52万元,占5%;住房保障支出29.56万元,占6%;灾害防治及应急管理支出457.50万元,占82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为39.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)2020年预算数为1.28万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为14.49万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为4.93万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为9.10万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020年预算数为29.56万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金。

7、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为249.60万元,主要用于:局机关及下属参公事业单位日常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修(护)费)、培训费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。

8、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算数为114.20万元,主要用于:局机关及下属单位的职工人身意外伤害险、安全生产杂志印刷、安全生产监察执法中队建设、专家会诊服务费、安全监管执法专项、安全社区建设等安全监管方面的支出。

9、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)2020年预算数为3万元,主要用于:开展非煤矿山、危化企业等工矿商贸企业安全监管及检查工作的经费支出。

10、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2020年预算数为10万元,主要用于:各类自然灾害事故应急救援社会服务费支出。

11、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为64.94万元,主要用于:下属单位日常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资、工会经费、福利费等支出。

12、 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)2020年预算数为15.76万元,主要用于:应急指挥体系网络租赁费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局2020年一般公共预算基本支出411.98万元,其中:

人员经费348.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助

公用经费63.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急管理局2020“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3万元。

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费0万元。2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0

2020年公务用车购置及运行维护费0万元

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

(三)公务接待费

2020年公务接待费3万元。计划用于执行接待检查指导综合督查、巡查等公务活动开支的用餐费等。

2020年公务接待费较2019年减少0.1万元,下降3%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压减接待支出

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

应急管理局2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2020年度,应急管理局单位及下属1个参公管理事业:安全生产监察执法大队,1个事业单位:安全生产技术研究和应急救援信息中心,运行经费支出63.46万元,比2019年增加10.40万元,增长20%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

应急管理局2020年没有实施政府采购计划,无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019应急管理局共有车辆4辆,其中:一般公务用车0机要通信及特种专业技术用车3其他用车1辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年应急管理局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映部门整体(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指实施养老保险制度后,由单位按规定缴纳的基本养老保险费支出

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项) :指其他社会保障和就业方面的支出。。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指用于局机关及下属参公事业单位日常运转包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

14、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指局机关及下属单位用于职工人身意外伤害险、安全生产杂志印刷、安全生产监察执法中队建设、专家会诊服务费、安全监管执法专项、安全社区建设等经费支出。

15、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项):指局机关用于开展非煤矿山、危化企业等工矿商贸企业安全监管及检查工作的经费支出。

16、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指各类自然灾害事故应急救援社会服务费支出。

17、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指局下属事业单位日常运转的包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

18、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项):指上述项目外的其他应急管理支出。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

相关附件:蓬安县应急管理局2020年部门预算公开表

 


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