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索 引 号: 0087832818/2020-04369 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 17:00:18
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

蓬安县自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

 

 

 一、基本职能及主要工作

(一)自然资源和规划局职能简介

县自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划、林业生态和测绘地理信息等方面的法律法规和政策规定。起草全县关于自然资源管理、国土空间规划管理、林业生态管理及测绘管理等方面的地方性文件草案,制定实施细则并监督实施。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,组织实施全县自然资源基础调查、专项调查、变更调查和监测,负责全县自然资源调查监测评价和信息发布工作。

(三)负责全县各类自然资源统一确权登记。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,提供社会查询服务。

(四)负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表。拟订全县自然资源发展规划和战略,编制自然资源有偿使用计划。按规定组织实施自然资源使用权的划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产,依法收缴相关资产收益。建立自然资源价格体系,负责组织开展自然资源分等定级价格评估,指导节约集约利用,指导基准地价、标定地价评测。负责自然资源市场监管、土地等自然资源的价格评估和成果审查。负责土地使用权性质改变、土地使用权转让的审查审核审批工作。

(五)负责建立全县空间规划体系并组织实施,推进主体功能区战略和制度,组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划、技术标准和规定。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

负责县城市规划区内建设项目的选址定点,提出出让地块的规划设计条件(含变更)和附图,依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》;负责县城市规划区内建设工程的规划审批,核发《建设工程规划许可证》;负责县城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作。

(六)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(七)负责组织实施最严格的耕地保护制度。按照耕地保护政策,牵头实施全县耕地保护工作,负责全县耕地的数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(八)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。贯彻执行上级地质勘查规划,管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采所引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。协助有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)组织指导全县自然资源和规划系统的行政执法工作,对全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域的违法案件进行查处。负责有关行政处罚、处理和诉讼工作。

(十二)负责全县森林资源的监督管理工作。组织编制全县森林采伐限额并监督执行,监督林木、竹木的凭证采伐与运输。组织森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用。负责森林公园和国有森林资源资产的管理,承担国有森林资源资产产权变动的审核报批。组织开展植树造林和封山育林,对森林采伐迹地更新,承担林地征用、占用的初审工作。

(十三)负责全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用;负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责全县湿地保护和有关国际公约的履行工作;负责陆生濒危物种进口管理和国家保护的野生动物、珍稀树种木材、珍稀野生动植物及其产品进出口的审核、申报工作。

(十四)负责编制全县森林防火工作规划并组织实施;组织、指导全县森林病虫害防治、检疫工作;负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;指导森林公安工作,管理森林公安队伍。

(十五)负责全县基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全县测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。组织管理全县基础测绘、基础地理信息数据;管理全县的国家测绘基准和测量控制系统,负责测量标志保护和管理工作。

(十六)负责全县自然资源和规划系统的科学技术、信息、教育工作,负责局机关、直属事业单位、各基层自然资源所的人事工作和人员的培训工作。负责全系统计划、统计、财务、档案管理工作。

(十七)负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。

1.落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县自然资源和规划局所属事业单位相关行政职责交由局机关承担。

(二)自然资源和规划局2020年重点工作

紧紧围绕“奋力打造生态宜居江城、历史文化名城、融南发展新城,建设嘉陵江畔大美公园城市”的发展思路,进一步解放思想,开拓创新,转变作风,服务大局,克服困难,妥善处理好保护资源与保障发展的矛盾,为实现蓬安经济社会又好又快发展积极工作,全面完成各项工作目标。

2020年,实施重点项目19个,其中新建11个,续建8个,完成投资1.6亿元。

1、土地整理项目。拟实施项目4个,其中新建3个,续建1个,建设规模5万余亩,新增耕地3400余亩,增加占补平衡指标840亩。同时完成2018年实施项目的验收工作。

2、城乡增减挂钩项目。拟实施项目14个,争取取得挂钩周转指标692亩,力争完成7个续建项目的折旧、建新、复垦工作,新开工建设项目7个。

3、全国第三次国土调查。对全县土地进行全面调查,2020年底前,全面完成土地利用现状调查、权属调查、专项用地调查、土地调查数据库存建设、基本农田调划、城市1:500测绘、管理平台建设等工作,并确保所有成果通过国省验收。

4、实施好植树造林工作,重点实施嘉陵江沿岸150米范围以及第一重山脊内绿化并发展生态产业;对国省干线及旅游环线可视范围内的裸露土地进行绿化。结合乡村振兴战略和生态扶贫工程,在贫困村和乡村振兴重点村及县域绿化造林6万亩。

5、统筹抓好乡村振兴战略林业产业建设项目,在长梁乡、利溪、两路乡、相如镇、新园乡、龙云镇、巨龙镇等示范点,结合地域特点,因地制宜建设特设林业产业2万亩,紧密配合木本油料、中药材种植、晚熟柑桔产业园建设。从生态、优质、增产和旅游、康养保健等方面进行风貌打造。

6、切实做好四川蓬安国家森林公园建设项目,结合总规对50平方公里区域进行建设,新建景区道路8千米,提升料石寨景区森林质量3000亩,修建景区无公害厕所10座。建设宽6.5米的3级油路7千米,宽3.5米的4级油路1.2千米,修建标准管护站500平方米,森林公园警务室一处。

7、扎实推进四川蓬安相如湖国家湿地公园试点项目建设,建成湿地公园游客接待中心和科普宣教中心;优化26.8千米沿湖两岸的植被景观,提升景观质量,建成范家坝500亩样板湿地,加强湿地保护工程建设,完成国家试点验收。

8、全面开展森林资源保护工作,做好封山禁牧、森林防虫害防治、林木管护等日常工作,必要时采取强有力措施,确保我县森林资源安全。

部门预算单位构成

蓬安县自然资源和规划局及下属二级预算单位共10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,分别为:自然资源和规划局机关、国土资源执法监察大队、自然资源调查和规划勘测事务中心、地价评估事务所、土地储备交易中心、地质环境监测站、土地征收事务中心、自然资源和规划信息宣传中心、湿地公园管理处、乡镇所(蓬安县相如国土资源所等12个国土资源所合并为1个单位纳入预算编报)。
   三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。自然资源和规划局2020年收支总预算3807.63万元,比2019年收支预算总数增加1829.85万元,主要原因是2019年末所下达项目未施实完备应在2020年支出的部分项目资金。

(一)收入预算情况

自然资源和规划局2020年收入预算3807.63万元,其中:上年结转1985.65万元,占52.15%;事业收入35万元,占0.92%;一般公共预算拨款收入1786.98万元,占46.93%。  

(二)支出预算情况

自然资源和规划局2020年支出预算3807.63万元,其中:基本支出1714.90万元,占44.86%;项目支出2092.73万元,占55.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算3772.63万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1794.85万元,主要原因是2019年度未完成结转到本年按原用途仍需继续使用的项目资金。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1786.98万元、上年结转一般公共预算拨款结转收入1985.65万元;支出包括:社会保障和就业支出174.17万元、卫生健康支出132.10万元、住房保障支出130.63万元、自然资源海洋气象等支出3335.73万元。 

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款1786.98万元,比2019年预算数增加72.56万元,主要原因是机构改革后人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出174.17万元,占9.75%;卫生健康支出132.10万元,占7.39%;住房保障支出130.63万元,占7.31%;自然资源海洋气象等支出1350.08万元,占75.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为490.78万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为23.78万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展国土综合业务及项目等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:土地卫片执法、土地整理专项支出等。

自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数为745.32万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权(项)2020年预算数为49.20万元,主要用于:县城规划区商品房权属登计后续问题处理工作经费。

自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为41.00万元,主要用于:土地整理项目工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为174.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为32.37万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为54.29万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为45.44万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为130.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出1672.99万元,其中:

人员经费1481.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费191.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自然资源和规划局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.70万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费8.70万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费8.70万元计划用于执行接待考察、调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2020年没有公务用车维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自然资源和规划局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

 2020年蓬安县自然资源和规划局含行政机关1个以及国土执法监察大队、自然资源调查和规划勘测事务中心、地价评估事务所、土地储备交易中心、地质环境监测站、土地征收事务中心、自然资源和规划信息宣传中心、湿地公园管理处、乡镇所(蓬安县相如国土资源所等12个国土资源所合并为1个单位纳入预算编报)等9个下属事业单位,其机关运行经费财政拨款预算为191.68万元,比2019年预算增加8.36万元,原因是机构改革后人员增加。

(二)政府采购情况

自然资源和规划局2020年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公耗材等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自然资源和规划局整体支出、所有专项项目以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标(项目完成)、效益指标(项目效益)、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映目标任务(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展自然资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性自然管理工作的项目支出。

(五)自然资源海洋气象事务(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指蓬安县土地储备交易中心、蓬安县地价评估事务所、蓬安县土地勘测设计室、蓬安县地质环境监测站、蓬安县统征办、乡镇所、蓬安县国土信息中心、蓬安县湿地公园管理处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指自然资源和规划局用于群众信访维稳等方面的支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指局机关用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除一般公共服务支出中列出项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除社会保障和就业支出列出项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十五)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除城乡社区支出列出项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指局机关及参公管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(含参公管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(二十)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指湿地保护和管理方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (二十五)“三公”经费:纳入自然资源和规划规局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (二十六)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

相关附件: 蓬安县自然资源和规划局2020年部门预算公开表.xls  

 

 

 


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