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索 引 号: 0087832818/2020-04335 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府办公室 发文日期: 2020-07-03 17:21:36
文  号: 主 题 词:
名  称: 蓬安县公路路政管理大队2020年部门预算编制说明

蓬安县公路路政管理大队2020年部门预算编制说明

发布机构:县政府办公室    发布日期:2020-07-03

 

一、主要职能及主要工作

(一)路政大队职能简介

1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;

2.负责管理和保护公路路产;

3.实施公路路政巡查;

4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;

6.审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;         

7.核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的

(二)路政大队2020年重点工作

一是抓好路政巡查工作,管理好县境内国、省、县道路,做好公里安全隐患排查暨整治工作,维护好公路路产路权,保证车辆、行人过往安全、畅通,保障人民群众生命财产安全;二是抓好货运车辆超限超载治理工作,依托各治超检查站与交警、运政等部门开展联合执法,遏制超限超载车辆运输,确保公路(桥梁)安全、畅通;三是抓好单位内务管理和财务管理工作,做好单位的财政收支,做好大队工程建设工作;四是强化财政管理监督。加快大队财政制度建设,强化财政基础管理,严肃财经纪律;五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设;六是认真开展脱贫攻坚工作,圆满完成国家普查任务。

二、部门预算单位构成

蓬安县公路路政管理大队纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:巡查一中队、巡查二中队 、稽查中队、安全法制办、综合办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。路政大队2020年收支总预算403.0335万元,比2019年收支预算总数下降13.5783万元,主要原因是路政大队2019年预算的新建利(溪)三(坝)路治超站项目建设已经完成,2020年项目预算中不再预算。

(一)收入预算情况

路政大队2020年收入预算403.0335万元,其中:一般公共预算拨款收入403.0335万元,占100%,上年结转0万元,占0%。

(二)支出预算情况

路政大队2020年支出预算403.0335万元,其中:基本支出313.0735万元,占77.68%;项目支出89.96万元,占22.32%。

四、财政拨款收支预算情况

路政大队2020年财政拨款收支总预算403.0335万元,比2019年财政拨款收支总预算下降13.5783万元,主要原因是路政大队2019年预算的新建利(溪)三(坝)路治超站项目建设已经完成,2020年项目预算中不再预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入403.0335万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出65.8534万元、卫生健康支出11.0835万元、交通运输支出309.6308万元、住房保障支出16.4658万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

路政大队2020年一般公共预算当年拨款403.0335万元,比2019年预算数下降13.5783万元,主要原因是路政大队2019年预算的新建利(溪)三(坝)路治超站项目建设已经完成,2020年项目预算中不再预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

路政大队2020年一般公共预算当年拨款支出403.0335万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.8534万元,占16.34%;卫生健康支出11.0835万元,占2.75%;交通运输支出309.6308万元,占76.83%;住房保障支出16.4658万,占4.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为15.0424万元,主要用于:实施养老保险制度后,路政大队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为50.811万元,主要用于:路政大队其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为7.4782万元,主要用于:路政大队基本医疗保险缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为3.6053万元,主要用于:路政大队集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2020年预算数为309.6308万元,主要用于:路政大队的工资福利支出、商品服务支出和三基三化、网络租赁费、治超工作等项目支出费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.4658万元,主要用于:路政大队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

路政大队2020年一般公共预算基本支出313.0735万元,其中:

人员经费286.9135万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

路政大队2020年“三公”经费财政拨款预算数3.509万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为3.0390万元;公务接待费支出预算为0.47万元。

(一)因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2020年因公出国(境)费和2019年均为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费3.039万元,其中:2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2020年公务用车购置费和2019年均为0万元。

公务用车运行维护费支出3.039万元。计划用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障路政大队工作调研、路政巡查、治超工作开展。

2020年公务用车运行费较2019年减少9.961万元,下降76.62%。主要原因是单位严格控制公务车辆使用次数减少车辆燃油费、过路费和车辆维修费用等。

(三)公务接待费

2020年公务接待费0.47万元。计划用于路政大队执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。   

2020年公务接待费较2019年减少1.03万元,下降68.67%。主要原因是单位严格控制接待人数和执行接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2020年度,路政大队单位运行经费支出26.16万元,比2019年增加1.72万元,增长7.04%。主要原因是增加了办公经费和差旅费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划,无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,路政大队共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,治超检测技术车1辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年路政大队部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映部门整体(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指路政大队实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指路政大队除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指路政大队用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指路政大队用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指路政大队用于保障机构正常运行、开展日常工作和开展单位项治超工作等项目工作的支出。

(八)基本支出:指为保证路政大队机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指路政大队在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入县财政局预决算管理的“三公”经费,是指路政大队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映路政大队公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映路政大队按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障路政大队运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 

 

相关附件:蓬安县公路路政管理大队2020年部门预算公开表

 

 


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