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索 引 号: 008782502W/2020-00052 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 徐家镇 发文日期: 2020-07-15 17:28:50
文  号: 主 题 词:
名  称: 关于蓬安县徐家镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于蓬安县徐家镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

发布机构:徐家镇    发布日期:2020-07-15

各位代表:

受蓬安县徐家镇人民政府的委托,现就徐家镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议,请代表及列席代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

2019年徐家镇财政预算拨款收入4,608.11万元,上年结转607.33万元。

(二)财政支出情况

全年完成财政总支出4396.25万元,本年收支品迭后,年末累计结余211.86万元。

支出分类情况是:

1.一般公共服务支出2583.19万元,占支出总数的58.76%。

2.公共安全支出6.45万元,占支出总数的0.15%。

3.文化体育与传媒支出10.61万元,占支出总数的0.24%。

4.社会保障和就业支出150.01万元,占支出总数的3.41%。

5.卫生健康支出101.84万元,占支出总数的2.32%。

6.城乡社区支出283.43万元,占支出总数的6.45%。

7.农林水支出1,153.03万元,占支出总数的26.23%。

8.住房保障支出94.69万元,占支出总数的2.15%。

9.其他支出13.00万元,占支出总数的0.30%。

回顾2019年,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我镇财政所面临的较大困难和挑战。一是财政收支矛盾越来越突出,我镇财政收入仅靠财政预算拨款,然而民生、场镇发展等方面的投入不断加大,收支难以平衡;二是镇域发展乏力,不能达到又好又快发展的目标。对此,我们要优化结构,开拓创新,勇于面对挑战、解决问题。

二、2020年镇财政预算草案

深入学习领会中央、省、市、县文件精神,根据镇党委、政府提出的目标要求,我镇财政工作要全面落实科学发展观,坚持依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

(一)收入预算情况

2020年收入预算2190.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1926.17万元,占87.95%;政府性基金预算拨款收入52万元占2.37%;上年结转211.86万元,占9.67%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算2190.02万元(含上年结转211.85万元),主要支出预算明细如下:

1.一般公共服务支出973.94万元,

2.文化旅游体育与传媒支出19.11万元

3.社会保障和就业支出143.14万元

4.卫生健康支出94.79万元

5.城乡社区支出124.64万元

6.农林水支出747.23万元

7.住房保障支出87.17万元

(三)一般公共预算基本支出预算情况:2020年一般公共预算基本支出预算1562.67万元。工资福利支出1009.45万元,包含政府职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出125.44万元,主要是政府日常办公经费,包含工会、福利费25.74万元,公务接待费3万元。个人和家庭补助支出427.78万元,主要是村(社区)常职干部的生活补贴等。

(四)一般公共预算项目支出当年预算情况:2020年一般公共预算项目支出预算363.50万元,主要是便民中心管理费、伙食团运行经费、纪委工作经费、老年体育活动经费、群团活动经费、人大事务经费、消防中队运行费、疫病防治费、征兵经费、安全监管及信访维稳费、对村民委员会和村党支部的补助等。

三、2020年财政重点工作

一是强化管理控支出。严格执行财政法律法规,加强预算执行全过程动态监督,强化预算约束作用,加强财政、财务监督,按照只减不增的原则,严控“三公”经费和一般性支出,调整和优化支出结构,盘活存量资金,集中财力保障重点支出。支持发展生产,积极培植涵养财源。

二是加强民生保障支出。强化理财为民意识,始终把民生放在财政保障的首位,完善基本公共服务体系,调整优化财政支出结构。加大美丽乡村建设,切实改善农村基础设施、环境卫生、文化健身设施等方面条件,增强群众的满足感、幸福感。

各位代表,今年财政工作任务仍然艰巨繁重,我们将在镇党委的正确领导下,在镇人大依法监督下,在各部门、各单位的大力支持配合下,虚心听取人民群众的意见,认真贯彻落实好上级会议精神,把握机遇、抓住关键、敢有所为、善作善为。严格预算约束,狠抓增收节支,继续深化改革,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为我镇经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支持。

谢谢大家!


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