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索 引 号: 0087832818/2018-77717 主题分类: 政府预决算
文  号: 发文日期: 2018-12-28 11:56:06
发布机构: 县政府办 主 题 词:
名  称: 关于蓬安县2018年财政预算调整方案(草案)的 报告

关于蓬安县2018年财政预算调整方案(草案)的 报告

来源:县财政局     作者:admin     发布日期:2018-12-28     点击数:487 人次

关于蓬安县2018年财政预算调整方案(草案)的

     

 

——2018年1228日在蓬安县第十七届人大常委会第十八次会议上

蓬安县财政局局长 胡毓文

 

主任、各位副主任、各位委员

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告蓬安县2018年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、财政预算调整方案

2018年,由于预算执行中经济形势变化以及上级转移支付增减变化等因素,现需对县十七届人大二次会议审议通过的收支预算进行调整。

(一)一般公共预算

1、收入预算

全县一般公共预算收入由县十七届人大二次会议批准223592万元调整为447751万元,调增224159万元,增长100.25%。

1)地方一般公共预算收入由58856万元调整为63000万元,调增4144万元,增长7.04%。

2)上级补助收入由151204万元调整为274914万元,调增123710万元,增长81.82%。

3)上年结余收入404万元。

4)调入资金由13532万元调整为71016万元,调增57484万元,增长424.8%。

5)债务转贷收入增加37038万元。

6)动用预算稳定调节基金1379万元。

2、支出预算

全县一般公共预算支出由县十七届人大二次会议批准223592万元调整为447751万元,调增224159万元,增长100.25%。

1)县本级一般公共预算支出由208780万元调整为338294万元,调增129514万元,增长62.03%。

2)上解支出由14812万元调整为20311万元,调增5499万元,增长37.13%。

3)债务还本支出增加32002万元。

4)安排预算稳定调节基金57144万元。

3、收支平衡

调整后县一般公共预算收入总量447751万元,一般公共预算支出总量447751万元。收支品迭无结转结余。

(二)政府性基金预算

1、收入预算

全县政府性基金预算收入由县十七届人大二次会议批准30000万元调整为107848万元,调增77848万元,增长259.49%。

1)县本级政府性基金预算收入由30000万元调整为80000万元,增长166.67%。

2)政府性基金上级补助收入增加3548万元。

3)债务转贷收入增加24300万元。

2、支出预算方面

全县政府性基金预算支出由县十七届人大二次会议批准30000万元调整为107848万元,调增77848万元,增长259.49%。

1)县本级政府性基金预算支出由19700万元调整为40064万元,调增20364万元,增长103.37%。

2)调出资金由10300万元调整为67784万元,调增57484万元,增长558.1%。

3、收支平衡

调整后县政府性基金预算收入总量107848万元,政府性基金预算支出总量107848万元。收支品迭无结转结余。

(三)国有资本经营预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析,国有资本经营预算不作调整。

(四)社会保险基金预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析,社会保险基金预算不作调整。

二、部门保留预算调整方案

根据上述财政预算调整方案以及支出情况预测,需对年初部门保留预算项目予以调整。

(一)一般公共预算

一般公共保留预算由年初的89474万元,调整为218988万元,调增129514万元,增长144.75%。具体项目调整如下:

——新增项目4个,增加金额8750万元。

1、职业年金做实1896万元,主要安排用于退休人员和调离本县在职人员的职业年金支出;

2、上年结转项目对应安排支出404万元;

3、新增债券对应安排支出5036万元;

4、其他新增项目支出1414万元,主要用于2018年重点民生项目建设、信访维稳、专项债务申报及弥补部分单位运转经费缺口等。

——调增项目9个,调增金额124303万元。

1、偿债准备金调增3615万元,主要用于支付地方政府债券利息;

2、民政县级配套调增1978万元,主要用于困难群众生活救助支出;

3、城乡居民医疗保险调增62万元,主要于城乡居民医疗保险财政补助标准提高,增加县级配套资金支出;

4、安全储备金调增20万元;

5、教育县级配套资金调增400万元,主要用于教育政策性配套;

6、政府采购经费调增50万元,主要用于2018年上会通过,并已完成采购程序的政府采购新增支出;

7、重点项目前期争引经费调增5万元;

8、专项转移支付调增86052万元,对应安排支出;

9、一般性转移支付调增32121万元,对应安排支出。

——调减项目11个,调减金额3539万元。

1、乡镇工作津贴按执行数据实安排,调减844万元;

2、年终一次性奖金按执行数据实安排,调减29万元;

3、公车运行维护经费按执行数据实安排,调减20万元;

4、走基层帮扶经费按执行数据实安排,调减8万元;

5、非税收入对应安排支出按执行数据实安排,调减2087万元,不足部分纳入2019年度预算安排;

6、社会保障再就业资金调减300万元;

7、城乡居民社会养老保险调减67万元,主要是资助村“四职”干部补助减少;

8、疫病防治经费调减10万元;

9、光纤网络租赁费按执行数据实安排,调减110万元;

10、以县委县政府名义开展慰问活动经费按执行数据实安排,调减14万元;

11、深化供销合作社综合改革按执行数据实安排,调减50万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金上级补助收入和债务转让贷收入据实对应安排支出,县本级政府性基金保留预算由年初的18802万元,调整为11318万元,调减7484万元,减少39.80%,调减资金调入一般公共预算统筹安排使用。具体项目调整如下:

——调增项目2个,调增金额1484万元。

1、新农村建设及农业产业化建设资金按执行数据实安排,调增10万元;

2、城市建设和城乡环境综合整治经费调增1474万元,主要是城市公用事业水电费、垃圾处理费和污水处理费等支出增加。

——调减项目7个,调减金额8968万元。

1、交通建设和养护经费按执行数据实安排,调减111万元;

2、被征地农民失业保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付,调减4000万元;

3、被征地农民养老保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付,调减2000万元;

4、被征地农民医疗保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付,调减36万元;

5、偿债准备金按执行数据实安排,调减124万元;

6、重点项目前期工作经费按预计完成数安排,调减2500万元;

7、上会通过待列支项目按执行数据实安排,调减197万元,不足部分纳入2019年度预算安排。

以上报告,请予审议。

 

相关附件:

附件一、2018年蓬安县一般公共预算收入调整表

附件二、2018年蓬安县一般公共预算支出调整表

附件三、2018年蓬安县一般公共预算政府经济分类支出预算调整表

附件四、2018年蓬安县政府性基金预算收入调整表

附件五、2018年蓬安县政府性基金预算支出调整表

附件六、2018年蓬安县一般公共预算保留项目调整表

附件七、2018年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表