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索 引 号: 0087824229/2018-76639 主题分类: 乡镇预决算
文  号: 发文日期: 2018-12-30 15:17:42
发布机构: 济渡乡 主 题 词:
名  称: 蓬安县济渡乡2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算草案的报告

蓬安县济渡乡2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算草案的报告

来源:济渡乡     作者:龙海泉     发布日期:2018-12-30     点击数:12 人次

各位代表:

受济渡乡人民政府的委托,现就济渡乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请济渡乡第十八届人民代表大会第三次会议审议,请代表及列席代表提出意见。

一、 2017年财政预算执行情况

2017年,在乡党委、政府的正确领导下,在上级财政部门指导、帮助下,乡财政深入贯彻中央、省、县和乡党委、乡政府的决策部署,按照乡政府的工作思路,努力增收节支,不断深化财政改革,全年财政收支运行稳健,财政支出基本保证了全乡发展、稳定的需要,圆满完成了本年度预算任务,财政预算执行情况较好。

(一)财政收入完成情况

全年济渡乡财政预算拨款收入566.42.35万元,比上年增加2.32%。

(二)财政支出情况

全年完成财政总支出615.13万元,本年收支品迭后,年末累计结余18.58万元。

支出分类情况是:

1、济渡乡人民政府一般公共服务支出274.50万元。

2、济渡乡住房保障一般公共支出23.64万元。

3、济渡乡文化体育与传媒一般公共支出38.56万元。

4、济渡乡社会保障和就业一般公共支出10.57万元,其中农村五保供养救济6.72万元。

5、济渡乡农林水一般公共支出239.9万元。

6、济渡乡医疗卫生与计划生育一般公共支出18.69万元。

7、济渡乡城乡社区一般公共支出6.9万元。

8、济渡乡安全生产监管支出2.37万元。

2017年财政各项收支能实现总体平衡,是乡党委、政府正确领导的结果,是乡人大强力监督的结果,是全乡上下密切配合、共同努力的结果。在取得各项成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题,主要是:财政支出增长的刚需性持续增强,财政收支矛盾十分尖锐;财政管理的科学性、精细化以及资金使用效果有待进一步提高。我们必须高度重视这些问题,增强危机感、使命感和责任感,并通过财源培植、继续深化财政改革等措施逐步加以解决。

二、2018年乡财政预算草案

根据乡党委、政府的工作部署,立足长远,抓好当前,认真谋划今后一个时期的财政重点工作。2018年财政工作继续围绕“全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕乡党委、乡政府的中心工作,遵循‘增收节支、量入为出’” 的原则,坚持稳中求进工作总基调,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的要求,进一步夯实财政基础,优化支出结构,厉行节约,精细管理,确保财政收支持续稳健运行。

(一)按照现行乡财政体制预算2018年乡财政一般公共预算收入491.02万元。其中:预算项目专项资金财政收入121.73万元(其中:上年结转资金18.08万元。)。按照收支平衡原则,我乡2018年安排一般公共预算总支出为509.20万元;

(二)一般公共预算基本支出预算情况:2018年一般公共预算基本支出预算收入387.47万元。其中政府:用于工资福利支出296.34万元,公用支出万元(其中工会、福利费7.75万元);用于个人和家庭补助支出(村级人员经费)91.13万元。

(三)一般公共预算项目支出预算情况:2018年一般公共预算项目支出预算收入121.73万元。其中:人大事务经费3.41万元,行政运行经费10.82万元,一般行政管理经费1.5万元,信访事务经费4万元,纪检监察经费1万元,政府其他事务经费5万元,群团事务经费5万元,环境整治管理经费7万元,其他扶贫经费2万元,村居办公费82万元。

2018年的财政工作,非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务,我们做好抓好以下工作:

(一)扎实做好保障和改善民生工作,造福百姓。继续加大支农力度,科学安排资金,加强农村基础设施建设,用足用活农村运行维护资金,不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策,高质量地用好农民补贴网,进一步完善“一卡通”发放工作,不断放大致富农民财政政策效应,促进城乡协调发展;努力支持我乡教育、卫生、科技、文化等社会事业发展,提高城乡居民医疗保险参保率,加快发展公益性事业,逐步实现公共服务均等化,切实解决与人民群众生活密切相关的难点、热点问题,满足广大群众的基本需求;继续加大精准扶贫工作力度不断提高财政的保障能力。

(二)扎实做好稳定和依法治理工作。强力推进依法治理常态化建设,积极探索创新乡村治理机制,以“村规民约”等为抓手深化基层法治示范创建,建立健全多元化纠纷解决机制,着力形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良好秩序。落实好重大决策、重大项目社会稳定风险评估机制,及时化解苗头性问题。增强村级设施和社区服务功能,实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动。完善防灾减灾应急保障体系,提高各类事件的预防预警和应急处置能力。全面落实好“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,持续抓好食品药品监管工作,坚决遏制重特大安全事故。

(三)创新创优,打造阳光财政,确保财政正常运转。继续深化部门预算管理制度改革,调整完善部门预算的编制办法,提高预算的前瞻性、连续性、约束性,及时进行公开公示。强化非税收入管理改革,推行国库集中收付制度改革,统筹安排收支,提升财政科学化、精细化管理水平。继续做好乡村财务的监督和指导工作,做好债务清理化解工作,不举新债,盘活存量资产、资金,统筹安排资金,提高财政的运行质态,促进我乡财政经济步入良性循环的轨道。

(四)规范有序,强化资金监管。进一步加强制度建设,规范行政行为;认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。完善管理办法。转变财政监督思路,整合监督资源,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题,实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作,扩大政府采购的范围和规模。

各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在乡党委的正确领导下,自觉接受乡人大的监督指导,在上级财政部门的支持帮助下,虚心听取人民群众的意见,认真贯彻落实本次大会决议,扎实做好工作,为确保全年各项财政工作圆满完成,为建设美丽、和谐济渡做出更大的贡献!

谢谢大家。

附件:2018年蓬安县济渡乡乡预算信息公开表

2017年济渡乡收入支出决算总表




部门:蓬安县济渡乡人民政府

单位:万元
收入支出
项    目决算数项    目决算数
一、财政拨款收入566.42 一、一般公共服务支出274.50 
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出38.56 


八、社会保障和就业支出10.57 


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出6.99 


十二、农林水支出258.50 


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出2.37 


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出23.64 


……




本年收入合计566.42 本年支出合计615.13 
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余67.29                 年末结转和结余18.58 




合计633.71 合计633.71 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况






2017年济渡乡财政拨款收入支出决算总表






部门:蓬安县济渡乡人民政府



单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款566.42 一、一般公共服务支出274.50 274.5
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出0.00 



三、国防支出0.00 



四、公共安全支出0.00 



五、教育支出0.00 



六、科学技术支出0.00 



七、文化体育与传媒支出38.56 38.56


八、社会保障和就业支出10.57 10.57


九、医疗卫生与计划生育支出0.00 



十、节能环保支出0.00 



十一、城乡社区支出6.99 6.99


十二、农林水支出258.50 258.5


十三、交通运输支出0.00 



十四、资源勘探信息等支出2.37 2.37


十五、商业服务业等支出0.00 



十六、金融支出0.00 



十七、援助其他地区支出0.00 



十八、国土海洋气象等支出0.00 



十九、住房保障支出23.64 23.64


……0.00 




0.00 

本年收入合计566.42 本年支出合计615.13 615.13
年初财政拨款结转和结余67.29 年末结转和结余18.5818.58
      一般公共预算财政拨款




        政府性基金预算财政拨款










合计633.71 合计633.71 633.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
2017年济渡乡一般公共预算支出决算表






单位:万元
项目


合计基本支出项目支出
科目编码

科目名称
201

一般公共服务支出274.5274.5
2011
人大事务3.063.06
201199  其他人大事务支出3.063.06
2013
政府办公厅(室)及相关机构事务254.06254.06
20131  行政运行237.52237.52
20132  一般行政管理事务13.18
13.18
20138  信访事务3.363.36
2015
统计信息事务0

20155  专项统计业务0

2016
财政事务11.5211.52
201699  其他财政事务支出11.5211.52
20111
纪检监察事务0.9
0.9
2011199  其他纪检监察事务支出0.9
0.9
20129
群众团体事务4.95
4.95
2012999  其他群众团体事务支出38.5638.56
207

文化体育与传媒支出34.5634.56
2071
文化34.5634.56
207199  其他文化支出4
4
20799
其他文化体育与传媒支出4
4
2079999  其他文化体育与传媒支出0

208

社会保障和就业支出10.5710.57
20821
特困人员供养10.5710.57
208212  农村五保供养支出0

20899
其他社会保障和就业支出0

208991  其他社会保障和就业支出0

210

医疗卫生与计划生育支出0

21011
行政事业单位医疗0

210111  行政单位医疗0

210112  事业单位医疗0

2101199其他行政事业单位医疗支出0

212

城乡社区支出6.99
6.99
2125
城乡社区环境卫生6.99
6.99
21251  城乡社区环境卫生6.99
6.99
213

农林水支出258.2258.2
2131
农业46.0346.03
21316  科技转化与推广服务43.4343.43
213142  农村道路建设43.4343.43
213152  对高校毕业生到基层任职补助2.62.6
2132
林业4.84.8
21326  林业技术推广4.84.8
2133
水利4.924.92
213317  水利技术推广4.924.92
2135
扶贫1.631.63
213599  其他扶贫支出1.631.63
2137
农村综合改革201.13201.13
21371  对村级一事一议的补助0

21375  对村民委员会和村党支部的补助100.13100.13
21377  农村综合改革示范试点补助101
101
215

资源勘探信息等支出2.372.37
2156
安全生产监管2.372.37
215699  其他安全生产监管支出2.372.37
221

住房保障支出23.6423.64
2211
保障性安居工程支出23.6423.64
22116公共租赁住房23.6423.64
2212
住房改革支出23.6423.64
22121  住房公积金23.6423.64



合计615.18494.78120.40
2017济渡乡一般公共预算基本支出决算表




单位:万元
经济分类科目


决算数
科目编码

科目名称
201

一般公共服务支出274.5
2011
人大事务3.06
201199  其他人大事务支出3.06
2013
政府办公厅(室)及相关机构事务254.06
20131  行政运行237.52
20138  信访事务3.36
2015
统计信息事务
20155  专项统计业务
2016
财政事务11.52
201699  其他财政事务支出11.52
20111
纪检监察事务0.9
2011199  其他纪检监察事务支出0.9
20129
群众团体事务4.95
2012999  其他群众团体事务支出4.95
207

文化体育与传媒支出4
2071
文化34.56
207199  其他文化支出34.56
208

社会保障和就业支出
20821
特困人员供养10.57
208212 农村特困人员救助供养支出10.57
20899
其他社会保障和就业支出
208991  其他社会保障和就业支出
210

医疗卫生与计划生育支出
2105
医疗保障
21051  行政单位医疗
21052  事业单位医疗
2101199 其他行政事业单位医疗支出
212

城乡社区支出6.99
21299
其他城乡社区支出6.99
2129999  其他城乡社区支出6.99
213

农林水支出258.52
2131
农业46.03
21316  科技转化与推广服务43.43
213142  农村道路建设43.43
213152  对高校毕业生到基层任职补助2.6
2132
林业4.8
21326  林业技术推广4.8
2133
水利4.92
213317  水利技术推广4.92
2135
扶贫1.63
213599  其他扶贫支出1.63
2137
农村综合改革201.31
21371  对村级一事一议的补助
21375  对村民委员会和村党支部的补助100.13
21377  农村综合改革示范试点补助101
215

资源勘探信息等支出2.37
2156
安全生产监管2.37
215699  其他安全生产监管支出2.37
221

住房保障支出23.64
2211
保障性安居工程支出23.64
22116公共租赁住房23.64
2212
住房改革支出23.64
22121  住房公积金23.64
2017年济渡乡一般公共预算“三公”经费支出决算表







单位:万元
单位编码单位名称2017年决算数
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费

公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
9190338济渡乡人民政府0.130.00
0.000.000.13