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索 引 号: 008784452T/2019-00037 主题分类: 乡镇预决算
文  号: 发文日期: 2019-04-30
发布机构: 开元乡 主 题 词:
名  称: 关于开元乡2018年度财政决算及2019年度财政预算报告(草案)

关于开元乡2018年度财政决算及2019年度财政预算报告(草案)

来源:开元乡     作者:代文平     发布日期:2019-04-30     点击数:121 人次


各位代表:

我受开元乡人民政府委托,向大会报告开元乡2018年财政决算和2019年财政预算情况,请予审议。

 一、 2018年财政决算执行情况

2018年,在乡党委、政府的正确领导下,在上级财政部门指导、帮助下,乡财政深入贯彻中央、省、市、县和乡党委、乡政府的决策部署,按照乡政府的工作思路,努力增收节支,不断深化财政改革,全年财政收支运行稳健,财政支出基本保证了全乡发展、稳定的需要,圆满完成了本年度的目标任务。

(一)财政收入完成情况

全年开元乡财政预算拨款收入456.05万元,比上年减少0.7%。

(二)财政支出情况

全年完成财政总支出445.66万元,本年收支品迭后,年末累计结余10.39万元(其中:基本支出5.35万元,项目支出5.04万元,因县财政拔付时间太晚无法在当年支付,现已支付。)。

支出分类情况是:

政府一般公共服务支出258.13万元。

公共安全支出1.49万元。

3、文化体育与传媒支出3万元。

4、医疗卫生与计划生育支出23.07万元。

5、节能环保支出5万元。

6、城乡社区支出7万元。

7、农林水支出124.01万元。

8、国土海洋气象等支出3万元。

9、住房保障支出20.96万元。

2018年财政各项收支实现总体平衡,是乡党委、政府正确领导,是乡人大强力监督,是全乡上下密切配合、共同努力的结果。在取得成绩的同时,也认识到还存在一些问题,主要是:财政支出增长的刚需性增强,财政收支矛盾突出;财政管理的精细化以及资金使用效果有待进一步提高。我们将高度重视这些问题,增强责任感、使命感,并通过深化财政改革等措施逐步加以解决。

二、2019年度开元乡财政预算

开元乡2019年度财政预算的编制要全面贯彻落实党的十九大精神,要全面落实乡党委、政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则,根据蓬财预【2019】7号 蓬安县财政局关于下达2019年乡镇预算控制数的通知的精神,结合我乡实际,编制我乡2019年度财政预算(草案)如下:

(一)预算收入:2019年乡财政一般公共预算收入4098758元。比2018年预算减少2.93%。其中:

1、2019年度预算财政收入3994824元,比2018年度减少120469元,减少2.93%,主要是人员经费减少(个别人员因特殊原因在编制预算时未到位,空缺人员的经费未列入预算,人员到岗后凭文件增加预算)。

2、上年结转资金103934元。2018年度年末未完成支付基本支出5.35万元,项目支出5.04万元元,经财政局审核后,拔我乡继续使用。

2019年我乡预算总收入4098758元。按照收支平衡原则,我乡2019年安排一般公共预算总支出为4098758元。

(二)一般公共预算支出预算

2019年一般公共预算支出4098758元(基本支出3415687元,项目支出683071元)。按单位部门划分如下:

开元乡人民政府预算:2701824元。其中

基本支出2018753元:包括一是机关工资福利支出1158464元(2019年本年1114555元,2018年结转43909元),用于机关工作人员的工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;二是机关商品和服务支出204225元(2019年194600元,2018年结转9625元),用于机关办公经费、公务接待费、维修维护费、其他商品和服务支出;三是对个人和家庭的补助656064元,用于社会福利和救助(村社干部工资和遗属补助)。

项目支出683071元(2019年本年632671元,2018年结转50400元):包括 一是其他人大事务支出项目33500元,用于人大代表活动经费13500元、人大之家工作经费20000元;二是行政运行项目经费99171元,用于便民中心管理费用9878元、伙食团经费及改善干部生活条件经费80000元、狂犬病防治费3293元、老年体育活动经费1000元、征兵经费5000元;三是行政管理事务项目支出30000元,用于水库驾长补助、船舶维修、补贴20000元、水上安全船舶管理工作经费10000元;四是信访事务项目支出30000元,用于安全监管及信访维稳费用;五是其他纪检监察事务项目支出10000元,用于纪委工作经费;六是其他群众团体事务项目支出50000元,用于群团活动经费开支;七是城乡社区环境卫生项目支出70000元,用于乡村环境综合整治及场镇管理经费;八是其他扶贫项目支出10000元、用于建档立卡贫困村党组织第一书记驻村工作经费(翔凤村、狮坪村各5000元);九是对村民委员会和村党支部的补助300000元(另290000元是省补助资金,未列入年初预算),用村基层组织活动和公共服务运行补助资金28000元、社区办公经费20000元;十是2018年结转项目资金50400元,用于统计工作经费35000元、其他行政管项目费用10000元、道路交通管理劝导员补助5400元。

开元乡农业服务中心预算。对事业单位经常性补助759721元。包括工资福利支出695721元,用于事业单位工作人员的工资奖金补贴、其他工资福利支出;二是事业单位商品和服务支出64000元,用于事业单位办公经费、维修维护费、其他商品和服务支出;

开元乡社会事业服务中心预算。对事业单位经常性补助637213元。包括工资福利支出581213元,用于事业单位工作人员的工资奖金补贴、其他工资福利支出;二是事业单位商品和服务支出56000元,用于事业单位办公经费、维修维护费、其他商品和服务支出;

同志们!2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年,我们要按照人代会确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,圆满地完成全年财政预算收支任务,实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 继续深化政府及各部门的财务管理,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性;严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严控“三公”经费等一般性支出。加强项目资金管理,提高项目实施效果,确保资金安全、规范、高效运行。 

谢谢大家!

 

附:1、2019年蓬安县开元乡预算信息公开表

2、2019年蓬安县开元乡人民政府预算信息公开表

3、2019年蓬安县开元乡农业服务中心预算信息公开表

4、2019年蓬安县开元乡社会事业服务中心预算信息公开表

5、2018年蓬安县开元乡决算信息公开表