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索 引 号: 0087832818/2020-04812 主题分类: 2020年度部门预算
文  号: 发文日期: 2020-07-03
发布机构: 县政府办公室 主 题 词:
名  称: 蓬安县商务和经济信息化局2020年部门预算编制说明

蓬安县商务和经济信息化局2020年部门预算编制说明

来源:县财政局     作者:admin     发布日期:2020-07-03     点击数:8 人次

 

一、主要职能及主要工作

(一)商务和经济信息化局职能简介

1.贯彻实施国家有关商贸经济、工业经济、信息化、无线电管理等工作。

  2.负责拟定新型商业、工业化发展战略和重大政策。

  3.监测、分析经济运行态势和质量。

  4.负责全县商业企业、工业企业技术改造推进工作和企业技术创新体系建设。

  5.负责全县商业、工业和信息化领域节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

  6.负责对全县商业、工业实施行业管理。

  7.承担县政府交办的其他事项。

(二)商务和经济信息化局2020年重点工作

一是抓好商贸企业规划布局、工业企业技术改造和技术创新工作。二是做好信息化管理和信息化监管工作。三是大力推进脱贫攻坚。四是做好工业和信息化领域节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作。五是统筹推进信息化工作,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展。。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位,无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,商务和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2020年收支总预算960.28万元,比2019年收支预算数增加5.23万元,主要原因是调整工资增加了5.23万元。

  (一)收入预算情况

商务和经济信息化局2020年收入预算960.28万元,其中:上年结转507.48万元,占52.833%;一般公共预算拨款收入452.80万元,占47.15%。  

(二)支出预算情况

商务和经济信息化局2020年支出预算960.28万元,其中:基本支出343.70万元,占35.79%;项目支出616.58万元,占64.21%。

四、财政拨款收支预算情况

商务和经济信息化局2020年财政拨款收支总预算960.28万元,比2019年财政拨款收支总预算增加5.23万元,主要原因调整增加了支出5.23万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入452.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入507.48万元;支出包括:一般公共服务支出243.48万元、社会保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出39.10万元、商业服务业等支出624.08万元、住房保障支出22.98万元,上年财政拨款资金结转507.48万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务和经济信息化局2020年一般公共预算当年拨款452.80万元,比2019年预算数增加55.77万元,主要原因是机构改革后商业服务业支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出243.48万元,占53.77%;社会保障和就业支出30.65万元,占6.77%;卫生健康支出39.1万元,占8.64%,商业服务业等支出116.6万元,占25.75%;住房保障支出22.98万元,占5.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2020年预算数为243.48万元,主要用于:局机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为30.65万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为15.49万元,主要用于:局机关及事业单位基本医疗保险缴费、医疗补助等支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20120年预算数为22.98万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务和经济信息化局2020年一般公共预算基本支出321.78万元,其中:

人员经费293.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费50.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务和经济信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费:2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2020年由于公车改革,没有公务用车维护费支出。 

八、政府性基金预算支出情况说明

商务和经济信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

商务和经济信息化局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2020年,商务和经济信息化局机关(单位)运行经费财政拨款预算为321.78万元,比2019年预算增长22.45万元,增长6.98%。主要原因是人员调资增加工资和信访维稳经费增加。

(二)政府采购支出情况:本部门2020年没有实施政府采购,没有安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况:本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备,全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年商务和经济信息化局单位整体支出、所有专项项目以及20万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标(项目完成)、效益指标(项目效益)、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映目标任务(项目)预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

相关附件:蓬安县商务和经济信息化局2020年部门预算公开表.xls

 

 


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