蓬安县红十字会2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）机构设置情况
十、名词解释
十一、单位预算公开表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、单位预算项目绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）蓬安县红十字会职能简介
开展备灾救灾工作，参与灾后重建；在自然灾害和突发事件中开展救护、救助工作；依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
依法参与输血工作，推动无偿献血活动；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
开展社会和基层红十字服务工作，组织会员、志愿造血干细胞的宣传动员、组织工作。
对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益青少年身心健康的红十字青少年知识。
依法开展社会募捐活动，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作和交流工作。
协助县委、县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并按有关规定积极开展工作。
根据中国红十字会总会和上级红十字会的部署，参与国际国内人道主义救援工作。
11、完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。
（二）蓬安县红十字会2023年重点工作
一是抓好财政收支预算执行管理。二是依法参与输血工作，推动无偿献血活动；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。三是开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。四是开展社会和基层红十字服务工作，组织会员、志愿造血干细胞的宣传动员、组织工作。五是对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益青少年身心健康的红十字青少年知识。六是做好援建项目工作。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，蓬安县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县红十字会2023年收支总预算1160100.11元，比2022年收支预算总数增加283442.11元，主要原因是住房保障支出工资和奖金收入增加。
（一）收入预算情况
蓬安县红十字会2023年收入预算1160100.11元，其中：一般公共预算拨款收入1160100.11元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬安县红十字会2023年支出预算1160100.11元，其中：基本支出1047240.11元，占90%；项目支出112860元，占10%。
三、财政拨款收支预算情况
蓬安县红十字会2023年财政拨款收支总预算1160100.11元,比2023年财政拨款收支总预算增加283442.11元，主要原因是住房保障支出工资和奖金收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收1160100.11元；支出包括：社会保障和就业支出1015548.35元；卫生健康支出52961.44元；住房保障支出89590.32元；教育支出2000元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬安县红十字会2023年一般公共预算当年拨款1160100.11元，比2022年预算数增加283442.11元，主要原因是住房保障支出工资和奖金收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
蓬安县红十字会2023年一般公共预算当年拨款支出1160100.11元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1015548.35元，占88%；卫生健康支出52961.44元，占4%；住房保障支出89590.32元，占7%；教育支出2000元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:2023年预算数为909342.59元，主要用于工资福利支出及水费、电费、印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出，及红十字会项目类支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为36701.35元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为106205.76元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2000元，主要用于：红十字会培训支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为89590.32元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为16260.09元，主要用于：职工缴纳公务员医疗补助支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
蓬安县红十字会2023年一般公共预算基本支出1047240.11元，其中：
人员经费999240.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬安县红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数5400元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为5400元。
(一)因公出国（境）费
2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆。2023年没有新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费较2022年持平。
2023年没有公务用车维护费支出。2023年公务用车运行费较2022年持平。
（三）公务接待费
2023年公务接待费费5400元，计划于执行接待考察调研、检查指导等活动的用餐费等。
2023年公务接待费较2022年减少1300元，下降19%，主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
蓬安县红十字会为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年蓬安县红十字会开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1160100.11元。其中：人员类项目8个，涉及预算1047240.11元；运转类项目1个，涉及预算112860元；本单位无特定目标类项目。
（五）机构设置情况
本单位内设机构2个，主要包括：人秘股、计财股。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指用于工资福利支出及水费、电费、印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出，及红十字会项目类支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位重大疾病保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指职工缴纳公务员医疗补助支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金支出。
8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附件：
蓬安县红十字会2023年单位预算公开表
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